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Ventajas y obligaciones de tener una LLC en Estados Unidos

Qué ventajas y obligaciones tiene montar una LLC en Estados Unidos.

Tabla de contenidos

Pues sí, vamos a ver las ventajas y obligaciones de una LLC en Estados Unidos. Tanto si ofreces servicios 100 % digitales como si tienes una empresa física en España, montar una LLC es una opción buenísima si quieres reducir la sangría que suponen los impuestos.

Y te aseguramos que lograrlo es más fácil de lo que te estás imaginando.

Si quieres entender cómo va esto de las LLC en EE. UU. desde España, quédate porque esto te interesa.

Qué es una LLC en Estados Unidos

Las siglas significan Limited Liability Company, es decir, una Compañía de Responsabilidad Limitada considerada pass-through.

Es algo parecido a una Sociedad Limitada (SL) en España. Sin embargo, las LLC tienen unas cuantas diferencias con las sociedades españolas que tenemos que tener claras.

Cuando tú creas una SL en España, se crea una persona jurídica distinta a ti. Esto significa que la empresa tiene su propio CIF, su propia identidad. La SL no eres tú, es su propia entidad.

Por ese motivo la SL puede tener sus propios beneficios como entidad jurídica, y pagar sus impuestos con el Impuesto de Sociedades. Y al mismo tiempo tú, como persona física (y no jurídica) puedes tener tus beneficios y pagar tus impuestos con el IRPF.

Con una LLC en Estados Unidos, esto no ocurre así. No hay una separación entre tú y la sociedad creada. En ese aspecto es más parecido a ser autónomo, por lo que todos los beneficios se asocian a ti como persona física y los tributas por completo en el IRPF (es por esto que se consideran pass-through).

Ahora, vamos a ver las ventajas y obligaciones de una LLC en Estados Unidos para que decidas si esta figura es para ti.

Ventajas de montar una LLC en Estados Unidos

«Hostia, pero si dependiendo del tramo pago más con el IRPF que con el Impuesto de Sociedades. Si gano pasta con mi LLC y la tengo que tributar como persona física me van a crujir.»

No tan deprisa, aquí hay matices que hay que poner sobre la mesa.

Vamos a ver qué ventajas tiene montar una LLC en Estados Unidos y ya verás cómo te cambia la cara.

Tributación de una LLC en EE. UU.

Si la facturación de tu LLC se hace fuera de Estados Unidos, la tributación es del 0 %. Es decir, que si te montas la LLC y todos tus clientes son de España, no tienes que tributar absolutamente nada de nada.

Servicios digitales sin IVA

En caso de que tu empresa funcione 100 % de forma digital, por ejemplo si diseñas páginas web, o si eres copywriter, los servicios que cobres desde tu LLC no necesitan aplicar IVA.

Esto es muy interesante porque el servicio le puede salir más barato al cliente, y al mismo tiempo tú puedes subir tus precios.

Todo el mundo gana y al mismo tiempo Hacienda se queda sin su trozo de pastel tirándose de los pelos de forma 100 % legal.

Eso sí, recuerda que el servicio tiene que ser 100 % digital. Si te dedicas, por ejemplo, a vender por Amazon no vale facturar sin IVA, ya que al estar operando con un producto físico tienes que aplicarle el impuesto del país en el que resida el cliente que recibe el producto. Esto es importante.

Por cierto, si quieres resolver dudas sobre el combo LLC + Amazon FBA, echa un vistazo a nuestro artículo sobre LLC para vender en Amazon FBA.

Sin cuota de autónomos

Esta mola. Y es que NO necesitas darte de alta como autónomo para crear una LLC en Estados Unidos. Solo con esta jugada ya te estás ahorrando mas de 300 pavos mensuales que se van directamente al retrete.

No necesitas contabilidad

Esto es de las ventajas más potentes, atiende bien.

Siempre y cuando la LLC se abra en Delaware, Nuevo México o Wyoming, no tienes la obligación de llevar la contabilidad de tu empresa.

Y esto es MUY bueno por dos razones:

  • La primera: no tienes necesidad de contratar los servicios de una gestoría, por lo que ahí también estás ahorrando dinero.
  • La segunda: puedes hacer un gasto o retirar dinero de la cuenta de la empresa sin necesidad de justificar con la actividad de tu empresa ese movimiento. Esto quiere decir que puedes ir con la tarjeta de tu empresa y comprar en el Carrefour sin problema.

Gastos deducibles para una empresa física

Pongamos que tienes una clínica dental. Tu clínica seguramente está pagando los servicios de un proveedor por un servicio, por ejemplo, la gestión de redes sociales.

Y digamos que pagas 200 €/mes por esta gestión de tus RRSS.

Bueno, pues puedes hacer es que este servicio lo pague la LLC (por supuesto, sin IVA). Tú vas a seguir recibiendo el mismo servicio, pero además de que la LLC le pague la factura a tu proveedor español, también te va a mandar una factura a tu empresa española.

Pero no por valor de 200 €, sino por valor de 2000 €.

De esta manera, además de ahorrarte el IVA por ser una empresa extranjera la que paga por un servicio digital, tú vas a llevar 1800 € «limpios» a la LLC, generándote un gasto deducible en tu clínica.

Tributación al 0 %, sin cuota de autónomos, sin IVA, te ahorras la gestoría, sin justificar gastos y generando gastos deducibles. ¿Qué te va pareciendo la idea de montarte una LLC en Estados Unidos?

Obligaciones de una LLC en Estados Unidos

No todo va a ser de color de rosa. Montar una LLC en USA es una buena opción, pero tiene alguna pequeña desventaja que hay que conocer para poder contrarrestarla.

LLC de un solo socio

Es importante que la LLC que montes tenga un solo socio. Si tiene más de uno en Estados Unidos no cambia nada, pero en España dejaría de ser vista como una empresa pass-through y pasaría a ser vista como una S-Corp. Y eso cambia las reglas del juego, lo cual no nos interesa.

No hablaremos ahora sobre las S-Corp, lo que te interesa saber aquí es: una LLC, un único socio.

Retornar rendimientos

Lo que comentábamos antes, al ser una empresa pass-through, en caso de tener rendimientos a final de año, tiene la obligación de retornarlos a nuestra persona física.

Y tú como persona física, tendrás la obligación de declararlos y tributarlos en tu impuesto de la renta. Y esto es una mierda.

Pero esto también quiere decir que si la LLC no tiene rendimientos, no hay obligación de pasar nada.

¿Cómo conseguimos que no tenga rendimientos? Generando gastos, claro.

Aquí tienes dos opciones:

  • Gastando el dinero con la tarjeta de la LLC, con una cuenta normalmente en neobancos en el extranjero como Wise o Mercury.
  • O llevando el dinero al mundo crytpo mediante la compraventa de activos digitales NFT’s a una exchange corporativa como Kraken.

De esta forma, cuando llega el final de año, tu LLC esta a 0 y no tienes que pagar en el impuesto de la renta.

Presentación de formularios

El hecho de que no necesites una contabilidad no significa que no tengas que decir absolutamente nada a nadie sobre tu empresa.

Es OBLIGATORIO presentar al final del año dos formularios (muy sencillos) que básicamente te hacen 3 preguntas.

  • ¿Cuánto dinero tiene tu empresa a final de año?
  • ¿Qué cantidad de pasta has metido tú como socio en la LLC?
  • ¿Y qué cantidad de pasta te ha retornado la LLC a ti como socio?

Y un pequeño matiz que deberías conocer, pero por el que no tendrás que preocuparte. En caso de tener más de 10 000 € en una cuenta extranjera (es decir, fuera de los Estados Unidos), también deberás cumplimentar otro formulario.

Pero esto no será un problema, porque como la cuenta de nuestra LLC estará en Mercury o Wise (usando el dólar como moneda), no se considerará que el dinero esté en el extranjero.

Cuánto cuesta una LLC en Estados Unidos

Depende. Si sabes inglés, tienes el tiempo y las ganas podrías tramitarlo por tu cuenta, lo cual te saldría bastante económico.

El proceso de creación de una LLC en Estados Unidos dará para un post completo, pero para que sepas en qué consiste, te dejamos una lista con los pasos que hay que seguir:

  • Sería beneficioso conseguir una dirección en EE. UU. para tu empresa. Pensarás que es imposible, pero es bastante sencillo obtener una dirección «física» sin necesidad de estar allí.
  • Si aún no la tienes, es un momento adecuado para crear tu cuenta en un banco extranjero como los que te hemos mencionado para asociarlos a la LLC.
  • Crear la LLC. Desde paginas como incfiles.com puedes realizar el trámite. Estas páginas suelen «obligarte» a contratar sus servicios (o de un tercero) para tener un número de teléfono con el que se te pueda contactar.
  • Conseguir el EIN (el número que identifica fiscalmente a tu empresa), por lo que cobra importancia el paso anterior, ya que normalmente obtendrás tu EIN a través del número de teléfono creado.

El rango de precios de crear una LLC en Estados Unidos puede variar bastante. Depende del estado en el que decidas montar la sociedad o de la empresas con las que contrates los servicios.

Pero para que te hagas una idea, haciéndolo por tu cuenta, entre 400 € y 800 € sería un rango normal.

Si no tienes el tiempo para hacerlo, no sabes inglés o no te ves con la destreza necesaria, siempre puedes enviarnos un correo a info@elufiscal.com para que te ayudemos con el proceso. 🙂

Después de todo lo que hemos comentado y de ver las ventajas y obligaciones de una LLC en Estados Unidos, seguro que ya te empieza a resultar atractiva la opción de montar una, ¿verdad? 😉


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El futuro ha llegado.

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